Een van de belangrijkste randvoorwaarden die indertijd door de gemeente
Utrecht aan de verstrekking van de subsidie voor dit plan is gesteld, is
dat de beheervoorstellen ten opzichte van het huidige beheer
budgetneutraal zouden zijn. Deze eis heeft in het bijzonder betrekking op
het beheer dat wordt uitgevoerd door de grootste gemeentelijke beheerder,
de Dienst Stadsbeheer. Deze dienst is verantwoordelijk voor het reguliere
beheer van het groen in de stad. Daarnaast worden nog kleinere
oppervlakten beheerd door andere gemeentelijke diensten of
dienstonderdelen, zoals OGU, DMO, BBB en NMC. Ten dele wordt het beheer
van deze terreinen (met het daarvoor benodigde budget) uitbesteed aan DSB.
Aangezien de beheerkaart van het groen in Lunetten uitgaat van alleen de
terreinen die beheerd worden door DSB en deze dienst veruit de grootste
oppervlakte groen beheert, heeft de berekening van de kosten en derhalve
ook voor de bepaling of de voorstellen budgetneutraal zijn uitsluitend
betrekking op de gronden van DSB. Bij de berekening is uitgegaan van de
oppervlakten zoals die door DSB zijn opgegeven.
Bij de berekening van de beheerkosten is gewerkt langs drie sporen:
-
op basis van de normprijzen zoals die door DSB worden gebruikt (DSB, 2003)
is een doorrekening gemaakt van de kosten voor de beheervormen die in de
huidige beheerpraktijk niet worden toegepast (verschillende typen
bosplantsoen);
-
de kosten of baten van veranderingen van beheergroepen, bijvoorbeeld van
Hooiland, tweemaal maaien en afvoeren naar Hooiland, éénmaal maaien en
afvoeren, zijn berekend, en
-
de werkpakketten die stadsbreed voor de verschillende beheergroepen worden
toegepast zijn nader tegen het licht gehouden. Hieruit bleek dat een
aantal werkzaamheden uit de huidige werkpakketten (in Lunetten) niet van
toepassing zijn dan wel minder frequent kunnen worden toegepast (zie
hoofdstuk 3).
Op deze wijze is het budget berekend dat voor het beheer van het groen
conform de voorstellen in het Integraal Groenplan ‘Natuurlijk Lunetten’
nodig is. Dit budget bedraagt, voor zover het de gronden beheerd door DSB
betreft: 273.561,25 euro per jaar (zie tabel 12). Het huidige budget
bedraagt inclusief het graslandbeheer 281.730,18 euro. Dit betekent dat
het voorgestelde beheer iets goedkoper is en zelfs ruimte laat voor het
structurele beheer van de nieuwe elementen en eenmalige maatregelen, zoals
het aanplanten van overstaanders in het middenbos en door gerichte inplant
vergroten van de soortvariatie in de bossen die als Bos met verhoogde
natuurwaarde zijn aangemerkt.
Tabel 12 Kostenvergelijking huidig beheer DSB
en Natuurlijk Lunetten
De kosten van het beheer dat door andere gemeentelijke diensten wordt
uitgevoerd of wordt uitbesteed aan DSB is vanwege het ontbreken van
gegevens hierover niet berekend. Het gaat hierbij om het beheer van enkele
bossingels, parkbos en grasland. Op grond van het feit dat de
beheervoorstellen voor geen van de doorgerekende beheergroepen conform de
al dan niet aangepaste werkpakketten van DSB wezenlijk duurder uitvielen,
is te verwachten dat dit ook geldt voor de terreinen die beheerd worden
door andere diensten en dienstonderdelen.
De kosten van het beheer door het Hoogheemraadschap zijn evenmin berekend.
De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen wezenlijke wijzigingen van
het beheer worden voorgesteld, met uitzondering van de verminderen van de
frequentie waarmee de oevervegetatie gemaaid wordt. Het beheer dat wordt
uitgevoerd door de HDSR bestaat uit het maaien van de oever- en
watervegetatie van het leeuwendeel van de watergangen in Lunetten, het
schonen van deze watergangen en het periodiek (eens in de 10 jaar)
baggeren van deze watergangen.
De kosten die door deze instanties voor het beheer gemaakt worden, zijn
niet berekend. Ook in dit geval geldt dat er geen wezenlijke aanpassingen
van het beheer worden voorgesteld, behalve het sterke aanbeveling verdient
dat Rijkswaterstaat bij het beheer van de opgaande begroeiingen een
gefaseerde aanpak kiest.
Het beheer dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd heeft betrekking op
een strook bos, struweel en grasland. Rail Infra beheert een strook ruigte
op en de spoorsloot aan de voet van de spoordijk.